Проведение кредит-ноты в 1С Предприятие 8

NDS Reklama Image
Здравствуйте!
Провожу документ корректировка поступления.
Завожу поступившую от поставщика кредит-ноту.
Заполняю все необходимые графы, но в итоге формируется проводка Д90,02 К60,01 сумму -100.
Хотя изначально документ, который кредитуется, занесен на счет 76,06. и соответсвенно после корректировки хочется увидеть проводку = Д76,06 К60,01 = -100.
и вторая проблема в том, что данный счет уже оплачен с аванса, соответсвенно сумму после проведения кредит-ноты необходимо вернуть на аванс.
Где параллельно можно делать операцию возврат на аванс? в этом же документе я так понимаю никак.

Спасбо.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page